Bijlagen

Toelichting saldoneutrale ontwikkelingen

Neutrale ontwikkelingen (enkel effect tussen en/of binnen programma's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Budgetneutrale wijzigingen leiden op totaal begrotingsniveau niet tot resultaatafwijkingen op de baten of lasten. Wel kan er een budgettair effect tussen de programma's optreden, bijvoorbeeld als gevolg van verschuivingen, echter in totaal hebben deze verschuivingen geen effect op het financieel perspectief.

In onderstaand overzicht zijn op programmaniveau de administratief neutrale ontwikkelingen opgenomen. Daarna volgt de specificatie van de neutrale ontwikkelingen per programma.

 

Bedragen x € 1.000

Totaal overzicht

2024

2025

2026

2027

2028

lasten

baten

reserve

saldo

saldo

saldo

saldo

saldo

Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief

Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

238

177

0

415

64

-139

-139

-138

Programma Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

-25.723

24.812

760

-152

-117

-117

-117

-117

Programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

-4.420

3.182

1.107

-131

-16

-16

-16

-16

Programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

-7.477

5.344

1.766

-367

-236

-33

-33

-34

Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht

-11.245

8.168

623

-2.454

-2.304

-2.304

-2.304

-2.304

Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

-597

597

0

Programma Financiën van Dordrecht

195

2.494

2.689

2.609

2.609

2.609

2.609

Totaal Programma's Dordrecht

-49.029

44.177

4.852

0

0

0

0

0

 

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2024 15:10:06 met de export van 07/01/2024 08:54:07