Neutrale ontwikkelingen (enkel effect tussen en/of binnen programma's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Budgetneutrale wijzigingen leiden op totaal begrotingsniveau niet tot resultaatafwijkingen op de baten of lasten. Wel kan er een budgettair effect tussen de programma's optreden, bijvoorbeeld als gevolg van verschuivingen, echter in totaal hebben deze verschuivingen geen effect op het financieel perspectief.
In onderstaand overzicht zijn op programmaniveau de administratief neutrale ontwikkelingen opgenomen. Daarna volgt de specificatie van de neutrale ontwikkelingen per programma.
| Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal overzicht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
lasten | baten | reserve | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief | ||||||||
Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 238 | 177 | 0 | 415 | 64 | -139 | -139 | -138 |
Programma Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | -25.723 | 24.812 | 760 | -152 | -117 | -117 | -117 | -117 |
Programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | -4.420 | 3.182 | 1.107 | -131 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -7.477 | 5.344 | 1.766 | -367 | -236 | -33 | -33 | -34 |
Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht | -11.245 | 8.168 | 623 | -2.454 | -2.304 | -2.304 | -2.304 | -2.304 |
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | -597 | 597 | 0 | |||||
Programma Financiën van Dordrecht | 195 | 2.494 | 2.689 | 2.609 | 2.609 | 2.609 | 2.609 | |
Totaal Programma's Dordrecht | -49.029 | 44.177 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |