Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
lasten | baten | reserve | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief | ||||||||
Nieuwe functie clustger PA | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
DD Bijdrage SGD | -27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Septembercir. 2023 - Kinkhoestvaccinatie | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 34 | ||
Septembercirculaire 2023 – jeugdzorg | 334 | 334 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Walstroom | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
WOO Helpdesk | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
div. SPUK wijzigingen | 150 | 150 | ||||||
Uitbreiding formatie Ondersteuning BMO | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | ||
Totaal Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 238 | 177 | 0 | 415 | 64 | -139 | -139 | -138 |
Nieuwe functie cluster Publieksaccomodaties
De stelpost energiekosten wordt ingezet ter dekking van de nieuwe aan te trekken energiemanager bij cluster Publieksaccommodaties (zie programma Financiën van Dordrecht ).
Regiobijdrage SGD
De inkomsten zijn structureel € 27.000 hoger dan begroot, omdat de doorbelasting van de bijdrage in kosten SGD aan de gemeenten is bijgesteld voor loon- en prijsontwikkeling.
Septembercirculaire 2023 - kinkhoestvaccinatie
Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Via de septembercirculaire 2023 ontvangt Dordrecht € 34.000 per jaar ter compensatie. Deze middelen zijn verschoven naar programma 5 Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht .
Septembercirculaire 2023 – jeugdzorg
Het Rijk compenseert gemeenten voor de gestegen lonen/prijzen in de jeugdzorg. Dordrecht ontvangt hiervoor € 334.000 in 2024 en € 200.000 in 2025 via de septembercirculaire 2023. Deze middelen zijn verschoven naar programma 5 Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht .
Walstroom
De stelpost "energie" is ingezet om de gestegen energiekosten voor walstroomvoorzieningen deels te dekken (zie ook programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk ).
WOO Helpdesk
De personele inzet voor de helpdesk Wet Openbare Overheid kan worden gedekt uit de extra rijksmiddelen uit de Meicirculaire 2021. Deze middelen zijn verschoven naar programma Financiën van Dordrecht .
Diverse SPUK wijzigingen
De onttrekking uit de bestemmingsreserve Veiligheid (IVP 22-26) van € 375.000 ten gunste van de begroting vindt overeenkomstig het integraal veiligheidsplan plaats en financiert de verwachte uitgaven van € 375.000.
Uitbreiding formatie Ondersteuning BMO
Omdat het management in onze organisatie in omvang is toegenomen en werkzaamheden van ondersteuners veranderen (bv vaker/meer uitwerken van inkoopopdrachten) is de formatie ondersteuners uitgebreid. De kosten worden opgevangen binnen de betreffende clusters (zie Financiën van Dordrecht ).