Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
lasten | baten | reserve | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief | ||||||||
Opramen budgetten sportvisie | -645 | 10 | 635 | 0 | ||||
Doorschuiven middelen SPUKBR0096 | -111 | 111 | 0 | |||||
Taakstelling Essenhof | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk voor de jeugd | -231 | 231 | 0 | |||||
Laagdrempelige plekken | -183 | 183 | 0 | 0 | 0 | |||
Budgetoverheveling reserve PA Innovatie | -132 | 132 | 0 | |||||
Inzet niet-bestede GALA midelen 2023 | -226 | 226 | 0 | |||||
Septembercir. 2023 - Kinkhoestvaccinatie | -34 | -34 | -36 | -33 | -33 | -34 | ||
Septembercirculaire 2023 – jeugdzorg | -334 | -334 | -200 | |||||
Opramen-Doorschuif exp. VV Dubbeldam | -517 | -60 | 577 | 0 | 0 | |||
Verlening SPUK IZA 2024-2026 | -3.210 | 3.210 | 0 | 0 | 0 | |||
Verhoging SPUK Inburgering 2024 | -1.316 | 1.316 | 0 | |||||
Herinzet Sociaal innovatiebudget | -239 | 239 | 0 | |||||
Totaal Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -7.477 | 5.344 | 1.766 | -367 | -236 | -33 | -33 | -34 |
Opramen budgetten sportvisie
De lasten zijn incidenteel € 635.000 hoger dan begroot, omdat er in 2023 nog niet beschikt is op aanvragen voor de subsidieregelingen Renovatie en/of nieuwbouw sportvoorzieningen en Professionaliseren sportverenigingen (zie ook stand van zaken uitvoering sportvisie 2023-174026). Daarnaast was de planvorming wijksportparken vertraagd en wordt eveneens opnieuw begroot. Er wordt hierdoor € 635.000 meer van de reserves SI Sportparken en PA 2022-2026 Sportaccommodaties sportparken geboekt.
Doorschuiven middelen SPUKBR0096
De lasten zijn incidenteel € 111.000 hoger dan begroot, omdat een deel van de extra middelen voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord en de brede regeling combinatiefuncties uit 2023 in 2024 mogen worden besteed. De baten zijn incidenteel € 111.000 hoger dan begroot, omdat de extra middelen vanuit het Rijk voor 2023 mogen worden meegenomen naar 2024 (zie programma 1 Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht ).
Taakstelling Essenhof
De lasten zijn structureel € 300.000 lager dan begroot in jaar 2024, omdat de eerder opgelegde taakstelling op de P-lasten niet meer van toepassing is. De baten zijn structureel € 300.000 hoger dan begroot in jaar 2024, omdat het aantal uitvaarten structureel vanaf 2024 op een hoger niveau ligt.
Werk voor de jeugd
De lasten en baten zijn incidenteel € 231.000 hoger dan begroot, omdat we de niet-bestede middelen uit 2023 van het programma 'Werk voor de Jeugd' in 2024 inzetten.
Laagdrempelige plekken
We intensiveren de aanpak voor armoedebestrijding in 2024 t/m 2026 om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan en beginnende schulden vroegtijdig te signaleren. Zie raadsvoorstel 2023-0159124 .
Budgetoverheveling Reserve PA Innovatie
De lasten zijn incidenteel € 132.000 hoger dan begroot, omdat we de niet-bestede middelen uit 2023 inzake innovatie en preventie Sociaal Domein willen inzetten in 2024. Er is hierdoor € 132.000 minder naar de reserve Politiek Akkoord Innovatie/preventie Sociaal Domein geboekt.
Inzet niet-bestede GALA middelen 2023
De lasten en baten zijn incidenteel € 226.000 hoger dan begroot, omdat we de niet-bestede GALA-middelen (exclusief Sport, Bewegen en Cultuur) uit 2023 grotendeels inzetten in 2024. GALA is de afkorting voor Gezond en Actief Leven Akkoord, een akkoord waarin afspraken zijn vastgelegd tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, gemeenten, GGD’s en zorgverzekeraars over landelijke doelen op het gebied van gezondheid.
Septembercirculaire 2023 - Kinkhoestvaccinatie
Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Via de Septembercirculaire 2023 ontvangt Dordrecht ca. € 34.000 per jaar ter compensatie.
Septembercirculaire 2023 – Jeugdzorg
Het Rijk compenseert gemeenten voor de gestegen lonen/prijzen in de jeugdzorg. Dordrecht ontvangt hiervoor € 334.000 in 2024 en € 200.000 in 2025 via de Septembercirculaire 2023.
Opramen-Doorschuif exploitatie VV Dubbeldam
De lasten voor 2024 en 2025 zijn incidenteel € 517.000 resp. € 683.000 hoger dan begroot, omdat er sprake is van vertraging in de realisatie van de nieuwe verenigingsaccommodatie door v.v. Dubbeldam. De schadeloosstelling en begrotingssubsidie aan v.v. Dubbeldam en aanverwante werkzaamheden door de gemeente schuiven door van 2023 en 2024 naar 2024 en 2025. De bijbehorende dekking is voorzien vanuit een onttrekking uit de reserve sportparken ad. € 577.000 resp. € 623.000 onder gelijktijdig verschuiving van € 60.000 uit de specifieke uitkering voor sport (SPUK-sport) naar 2025.
Verlening SPUK IZA 2024-2026
De lasten en baten zijn incidenteel € 3.210.000 hoger dan begroot, omdat Dordrecht -namens de samenwerkingsregio Waardenland- een specifieke uitkering ontvangt voor het realiseren van de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2024-2026.
Herinzet Sociaal innovatiebudget
De lasten zijn incidenteel € 239.000 hoger dan begroot, omdat we de niet-bestede middelen uit 2023 van het sociaal innovatiebudget willen inzetten in 2024. Er is hierdoor meer geboekt van de reserve SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur.
Verhoging SPUK Inburgering 2024
Dordrecht ontvangt van het Rijk een Specifieke Uitkering voor Inburgering. Vanwege de toename van het aantal inburgeraars heeft het Rijk de bijdrage voor inburgering voor 2024 verhoogd. De uitvoeringslasten zijn eveneens toegenomen.