In de perspectiefnota staan we ook stil bij de eerder verstrekte investeringskredieten voor 2024. Op deze bestaande kredieten kunnen wijzigingen ontstaan. Het gaat hierbij te allen tijde om budgetneutrale wijzigingen op het begrotingssaldo, waarbij dekking is binnen de huidige budgetten of waarvoor aanvullende middelen zijn toegekend in de vorm van bijvoorbeeld subsidies.
Bij de investeringskredieten maken we onderscheid tussen afwijkingen (verhoging of verlaging) op investeringskredieten en verschuivingen van investeringskredieten. Bij afwijkingen veranderen de kosten voor het totale project, terwijl bij verschuivingen de totale kosten gelijk blijven, maar de planning gewijzigd is. Op deze manier blijft de investeringsplanning actueel en compleet.
Momenteel is circa 9,1% van de voorgenomen investeringen (van in totaal ruim € 181 miljoen) voor 2024 uitgegeven. Bij het onderdeel verschuivingen wordt geduid dat een aantal investeringen, voor een bedrag van € 9,62 miljoen met grote zekerheid niet meer in dit jaar uitgevoerd wordt. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar andere jaren. Daarnaast worden kredieten in 2024 opgehoogd met in totaal € 6,64 miljoen. Door deze ophogingen en verschuivingen stijgt de realisatiegraad (per saldo) in 2024 beperkt naar 9,2%.
In onderstaande tabel zijn de afwijkingen opgenomen. De verschuivingen zijn te vinden in het volgende onderdeel.
Bedragen × € 1.000 | |||
Afwijkingen op investeringskredieten | verhoging krediet | verlaging krediet | |
1. | Investering in geluiddscherm Galileilaan | 776 | |
2. | Aanschaf van afvalwagen voor handhavers | 51 | |
3. | Investering in invoering reguleringsgebieden | 125 | |
4. | Activeren renovatie Statenschool | 1.100 | |
5. | Verhoging kredieten sportaccommodaties | 434 | |
6. | verhoging kredieten nieuwbouw de Drechtster | 4.150 | |
Totaal | 6.636 | 0 | |
Toelichting bij de afwijkingen