Bijlagen

Toename rondleidingen Musea
De inkomsten en uitgaven zijn structureel € 60.000 hoger dan begroot, omdat het aantal rondleidingen is toegenomen. De extra kosten van de rondleidingen worden gedekt uit de inkomsten voor deelname aan de rondleidingen.

Vriendenloterij
De inkomsten en uitgaven zijn incidenteel € 250.000 hoger dan begroot, omdat van de Vriendenloterij een bijdrage wordt ontvangen over de jaren 2023 tot en met 2027. Betaalbaarstelling van de bijdrage geschiedt jaarlijks voor 31 maart van het daar opvolgende jaar in de jaren 2024 tot en met 2028. Krachten de overeenkomst met de Vriendenloterij moet de bijdrage bij voorkeur besteed worden aan presentatie van de collectie, restauratie, aankopen en aan de culturele en of museale kerntaken. Daarnaast mag de bijdrage worden besteed aan alle andere onderdelen van de bedrijfsvoering behalve exploitatie.

Doorschuiven middelen SPUK BR0096
De lasten zijn incidenteel € 21.000 hoger dan begroot, omdat een deel van de extra middelen voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord en de brede regeling combinatiefuncties uit 2023 in 2024 mag worden besteed. De baten zijn incidenteel € 21.000 hoger dan begroot, omdat de extra middelen vanuit het Rijk voor 2023 mogen worden meegenomen naar 2024 (zie ook programma 5. Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht ).

Project Lichtspoor
Het Lichtspoor is een evenement in de Biesbosch, waarbij deelnemers 's avonds een route volgen die is verlicht langs bomen en waterwegen van dit unieke natuurgebied. Er worden inkomsten gegenereerd door middel van ticketverkoop die volledig of grotendeels de kosten van het project moeten dekken.

Herbudgettering Openbare ruimte
De lasten zijn € 318.000 hoger dan begroot, omdat een incidenteel projectbudget van € 300.000 aan de begroting is toegevoegd die wordt gedekt door een provinciale subsidie.
Daarnaast is een structurele budgetneutrale herschikking (per saldo € 18.000 aan kosten) uitgevoerd tussen de onderhoudsbudgetten Biesbosch en de onderhoudsbudgetten in het programma 'Groen, Duurzaam en Ruimtelijk' .

De baten zijn structureel € 285.000 hoger dan begroot, omdat een projectsubsidie van € 300.000 is verwerkt in de begroting en een structurele budgetneutrale herschikking (per saldo € 15.000 inkomsten) heeft plaatsgevonden tussen de onderhoudsbudgetten Biesbosch en het onderhoudsbudget in het programma 'Groen, Duurzaam en Ruimtelijk '.

Restantbudget 2023 'Overlast' naar 2024
De lasten zijn incidenteel € 60.000 hoger dan begroot, omdat het restantbudget uit 2023 doorschuift naar 2024 en door middel van deze wijziging in de begroting wordt opgevoerd. Om bovenstaande reden wordt incidenteel € 60.000 van de van de reserve 'overlast' (R218) onttrokken.

SPUK Impuls Jongerencultuur
De begroting is incidenteel € 589.400 hoger dan begroot, omdat SPUK uitkeringen ontvangen zijn voor cultuurparticipatie door jongeren. Het budget kan benut worden voor maatregelen die aansluiten bij het lopende beleid en de bestaande infrastructuur voor jongeren. Met de impuls wordt extra ondersteuning gegeven aan lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. De middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan actieve cultuurparticipatie door jongeren, repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken.

Oekraïne
Er is een saldoneutrale begrotingswijziging opgesteld omdat, toezegging aan de raad is gedaan beter budgetbeheer te realiseren en meer sturing op de realisatie.

Diverse SPUK wijzigingen
De onttrekking uit de bestemmingsreserve Veiligheid (IVP 22-26) van € 375.000 ten gunste van de begroting vindt overeenkomstig het integraal veiligheidsplan plaats en financiert de verwachte uitgaven van € 375.000.

Budgetoverheveling Binnenstadvisie
De lasten zijn in 2023 incidenteel € 125.000 lager dan begroot, omdat er sprake is van vertraging bij het opstellen van de Leegstandsmonitor en het opstellen van de gebiedsprofielen. Als gevolg daarvan is de onttrekking aan de reserve Binnenstadontwikkeling in 2023 ook lager.

Subsidiebudget POBD naar Binnenstadbedrijf (BBD)
Er wordt € 83.000 van het subsidiebudget voor de Stichting POBD (voor het kernwinkelgebied) toegevoegd aan het budget voor de Stichting Binnenstadsbedrijf Dordrecht (zie ook programma 6 Lerend en Ondernemend Dordrecht ).

Bijdrage sfeerverlichting aan BBD
Er wordt € 35.000 van het budget voor de sfeerverlichting ingezet voor de bijdrage van de gemeente aan de Stichting Binnenstadsbedrijf (zie programma 4 Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht ).