Bijlagen

Nieuwe functie cluster PA
De lasten zijn structureel ca. € 331.000 hoger dan begroot, omdat de formatie van het cluster Publieksaccommodaties moet worden uitgebreid. Dit betreft:

• een programmamanager vastgoed om de vraagstukken op het gebied van het maatschappelijk vastgoed, die momenteel spelen, op te pakken en te implementeren (voor een periode van 4 jaar);
• een energiemanager om centraal de onderdelen aansluitingenregister, energiebeheer en energiemonitoring op te pakken en te implementeren.
• een due diligence officer om onderzoeken uit te voeren naar de integriteit van contractspartijen en tijdig risico's voor de gemeente te signaleren.

Dekking vindt plaats uit (tijdelijke verlaging van) de budgetten van vastgoed niet in eigen gebruik (€ 130.000), structurele verlaging van de stelpost energie (€ 94.000) en verhoging van de inkomsten vanuit vastgoed niet in eigen gebruik (taakstellend € 107.000).

Drugsdumping
De post onvoorzien wordt ingezet om incidentele saneringskosten te dekken (zie programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk).

WOO Helpdesk
De lasten zijn structureel € 70.000 hoger dan begroot (en lopen op naar € 210.000), omdat we een helpdesk willen opzetten voor het behandelen van het aantal toegenomen WOO (= Wet Openbare Overheid)-verzoeken, die bestuurlijk politiek en/of complex zijn. De personele inzet van deze helpdesk wordt taakstellend vergoed door extra Rijksmiddelen uit de Meicirculaire 2021 (zie programma 1 Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht ) en deels door herschikken van budgetten.

Hogere OZB als gevolg van invoeren Ondernemersfonds
In december 2023 is het besluit genomen (Raadsbesluit 2023-0093149 , d.d. 19-12-2023) om met ingang van 2024 in Dordrecht een Ondernemersfonds op te richten naar het principe "voor en door ondernemers". Met deze wijziging wordt de OZB verhoging in verband met het ondernemersfonds in de begroting verwerkt. Zie ook programma 6 Lerend en Ondernemend , waar de subsidie verstrekking aan Stichting Ondernemersfonds Dordrecht begroot is.

Uitbreiding formatie Ondersteuning BMO
Omdat het management in onze organisatie in omvang is toegenomen en werkzaamheden van ondersteuners veranderen (bv vaker/meer uitwerken van inkoopopdrachten) is de formatie ondersteuners uitgebreid. De kosten worden opgevangen binnen de betreffende clusters (zie programma 1 Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht ).

Uitbreiding formatie Teamleiders IPM
De lasten (én de baten) zijn structureel € 353.000 hoger dan begroot in jaar 2024. Omdat het aantal medewerkers van IPM is gegroeid naar ca. 145 medewerkers zijn de teams te groot geworden voor de 2 zittende teamleiders. Met de uitbreiding van 3 teamleiders brengen we de situatie weer in lijn met ons organisatiebeleid van een maximale teamgrootte van 35 medewerkers per teamleider.