Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
lasten | baten | reserve | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief | ||||||||
Ontwikkeling Landbouwweg | -38 | 38 | 0 | |||||
Aanvullend Budget Stadsas | -200 | 200 | 0 | |||||
Budget GO - Spuiboulevard e.o. 2023 naar 2024 | -359 | 359 | 0 | |||||
Niet bestede middelen WDO AD2030 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | -597 | 597 | 0 | |||||
Ontwikkeling Landbouwweg
De lasten zijn € 38.000 hoger dan begroot omdat onderzoeken voor de verschillende onderzoeksvarianten in 2023 later zijn gestart dan verwacht waardoor dit bedrag doorschuift naar 2024. De onttrekking aan de reserve is daardoor ook € 38.000 hoger.
Aanvullend Budget Stadsas
De lasten zijn € 200.000 hoger dan begroot omdat het in 2023 aangevraagde budget nog niet was verwerkt in de begroting. De onttrekking aan de reserve is hierdoor ook € 200.000 hoger dan begroot.
Budget GO - Spuiboulevard e.o. 2023 naar 2024
De lasten zijn in 2023 incidenteel € 359.000 lager dan begroot, omdat er sprake is van vertraging bij de uitvoering van onderzoek binnen de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard e.o. Als gevolg daarvan is de onttrekking aan de reserve Spuiboulevard in 2023 ook lager.
Niet bestede middelen WDO AD2030
Storting van reserve Reserve SI-WDO (460) in Reserve AD2030 Ruimte voor Banen conform raadsbesluit 2022-0169003 .