Bijlagen

Herbudgettering Openbare ruimte
De lasten zijn structureel € 142.000 lager dan begroot, omdat uitvoeringsbudgetten met betrekking tot werkzaamheden voor derden naar beneden zijn bijgesteld (€ 108.000) en een herschikking (per saldo € 34.000) heeft plaatsgevonden tussen de groenonderhoudsbudgetten en de budgetten van de Biesbosch in het programma 'Levendig, Leefbaar en Veilig '.

De baten zijn structureel € 108.000 lager dan begroot, omdat inkomsten met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden voor derden naar beneden zijn bijgesteld.

Begeleidingskosten Dordt West
Betreft het beschikbaar stellen van begeleidingskosten voor Programma Dordt West. Het programma loopt langer door, tot 2026. De kosten worden gedekt uit SI-Dordt West (432).

Drugsdumping
De lasten zijn incidenteel € 150.000 hoger dan begroot in jaar 2024, omdat een drugsdumping in 2023 heeft geleid tot een sterk verontreinigde grond. De gemeente moet vanuit haar zorgplicht deze locatie saneren. De kosten worden verrekend met de post onvoorzien (zie ook Financiën van Dordrecht ).

SUP-vergoeding
In het Politiek Akkoord hebben we als actiepunt opgenomen dat we waar nodig onze plannen intensiveren om afval op straat tegen te gaan. Het college heeft de opdracht gegeven om een integraal plan van aanpak op te stellen voor afvaldumpingen en zwerfafval. Programma schoon bestaat uit vijf pijlers:

1. Basis op orde.
2. Preventief: informeren en educatie.
3. Integraal, wijkgestuurd & participatie.
4. Datagestuurd werken.
5. Repressief: handhaving.

SPUK PFAS en lood
Van het Rijk is een Specifieke Uitkering (SPUK) ontvangen voor de aanpak van PFAS en de aanpak van Diffuus lood. Met deze wijziging worden de middelen voor jaarschijf 2024 in de begroting verwerkt.

Exploitatiebudget uit reserves-havens, baggerenen OVL
De lasten zijn incidenteel € 937.000 hoger dan begroot, omdat het onderhoudsprogramma baggeren (€ 850.000) en de werkzaamheden voor de groepsgewijze vervanging van de openbare verlichting (€ 87.000) in de lopende begroting zijn opgevoerd. De kosten worden gedekt uit de egalisatiereserve 'havens en baggeren' en de egalisatiereserve' vervanging openbare verlichting'.

Herbudgettering verlichting
De lasten en baten zijn incidenteel € 95.000 hoger dan begroot, omdat er meer werkzaamheden voor derden en de regio worden uitgevoerd.

Walstroom
De lasten zijn structureel € 50.000 hoger dan begroot in 2024, omdat ondanks realiseerbare bijsturing de exploitatie 'Walstroom' ten gevolge van de sterk gestegen energieprijzen onvoldoende kostendekkend is. De dekking van dit tekort vindt plaats ten laste van de stelpost 'Energie' (zie programma 1 Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht ).

Klimaat 2
Restant middelen energietransitie 2023 worden verdeeld over de jaren 2025 en 2026.

SPUK Klimaat
Van het Rijk is een Specifieke Uitkering (SPUK) ontvangen voor klimaat. Met deze wijziging worden de middelen voor jaarschijf 2024 in de begroting verwerkt.

Bijdrage sfeerverlichting aan BBD
Er wordt € 35.000 van het budget voor de sfeerverlichting ingezet voor de bijdrage van de gemeente aan de Stichting Binnenstadsbedrijf (zie programma 3 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht ).