Onder 'onzekerheden' wordt een aantal ontwikkelingen met mogelijke toekomstige (financiële) consequenties nader uitgewerkt of geactualiseerd. De genoemde consequenties verwerken we niet financieel in deze Kadernota 2024, omdat ze ofwel binnen de huidige begroting worden opgevangen, ofwel omdat ze qua omvang of moment van voordoen nog niet vaststaan.
Ontwikkeling energiekosten
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de energiemarkt volop in beweging. Na een periode van extreme stijgingen is de energiemarkt recent in rustiger vaarwater terecht gekomen. Inmiddels liggen de energieprijzen op het laagste punt van de afgelopen twee jaar. We houden evenwel de ontwikkelingen op de energiemarkt voor onze gemeente nauwlettend in de gaten en zullen bij het opstellen van de Begroting 2025 een zo goed mogelijke inschatting maken van de verwachte energiekosten.
Aanpak Energiehuis
In 2014 is het EnergieHuis geopend. Het gebouw is hierbij getransformeerd van een elektriciteitscentrale naar een theater en muziekcentrum. Sinds de start van de exploitatie van het vernieuwde EnergieHuis zijn er lekkages aan dak en gevel. Deze blijken niet eenvoudig te verhelpen. Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaak. Hieruit is op te maken dat gevels en daken tijdens de renovatie onvoldoende zijn hersteld en onderhouden. Hiernaast zijn de gevels niet voldoende aangepast aan het gewijzigde gebruik (van opslagruimte naar muziek en kantoorfunctie). Tenslotte kennen de klimaatinstallaties beperkingen. Een restauratie van de buitenschil van het EnergieHuis lijkt noodzakelijk om het huidige gebruik te kunnen voortzetten. Er zijn hierbij mogelijkheden om bij de renovatie andere facetten mee te nemen:
- Verduurzaming van het EnergieHuis is gepland tussen 2025 en 2030. Dit in het kader van het gemeentelijke project verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
- Het Energiehuis kan een toegevoegde waarde betekenen voor het gemeentelijke ontwikkelingsplan Wantij-West.
- Optimalisatie van de exploitatie en het gebruik van het energiehuis
In 2024 zal onderzocht en uitgewerkt worden wat de restauratie van het energiehuis betekent, zowel qua omvang als financiën. Hiervoor is in de Kadernota 2024 een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld. Volgend jaar zal in de Perspectiefnota 2026 een investeringsvoorstel worden neergelegd.
Actualisatie huisvestingsplan Arcade Dordrecht
Per 1 januari 2021 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen in het Primair en Speciaal Onderwijs door-gedecentraliseerd aan Arcade. Bij de doordecentralisatie in 2021 is met Arcade afgesproken dat het integraal huisvestingsplan (IHP) periodiek wordt geactualiseerd. Deze actualisatie staat gepland voor 2024/2025. De nieuwe periode start dan in 2026. Onderdeel van de actualisatie van het huisvestingsplan is het doorrekenen van het financiële effect en het beoordelen in hoeverre de kostenstijging en de ontwikkelingen opgevangen kunnen worden binnen de huidige exploitatie.
Opvang ontheemden
Net als in 2023 zijn de voorwaarden van de bekostigingsregelingen voor de opvang van Oekraïners 2024 vanuit het Rijk onduidelijk. Hierdoor lopen gemeenten budgetrisico. Voor de jaren 2022 en 2023 pakte afrekening op basis van lumpsum bekostiging nog voordelig uit. Voor 2024 is echter nog niet bekend of de gemeente het voordeel mag houden. De opgenomen bedragen aan uitgaven in de Begroting 2024 zijn met veel onzekerheden omkleed. Hierbij moet worden gedacht aan aantallen Oekraïners, normbedragen en specifieke uitgaven voor scholing en jeugdhulp. Deze onduidelijkheden kunnen zowel financieel voordelig als nadelig uitvallen. Ten aanzien van de opvang van ontheemden zijn er diverse (financiële) ontwikkelingen en onzekerheden, waaronder de bekostigingsregeling, het uitzetten van derdelanders na 1 april 2024 en de komst van het AZC 2025. Voorzien is dat kosten gedekt worden uit de middelen van de bestemmingsreserve Ontheemden breed.
Herstel tegelwerk Sportboulevard
Er is sprake van loszittend tegelwerk in het zwembad van de Sportboulevard. Dit vormt een gevaar voor bezoekers. Zodra tos tegelwerk wordt geconstateerd, vindt er direct verwijdering plaats, waardoor er geen scherpe randen meer achter blijven. Vervolgens wordt vanuit de post correctiefonderhoud op de betreffende plek nieuw tegelwerk als reparatie aangebracht. De afgelopen jaren zijn reeds de diverse reparaties uitgevoerd. In 2024 zal worden onderzocht en uitgewerkt wat de financiële consequenties zijn van het eenmalig (vervroegd, projectmatig) vervangen van al het loszittende tegelwerk. Vervanging van het tegelwerk volgens de normale cyclus zou pas plaatsvinden in het jaar 2038 (onderhoudsvoorziening). De eventuele financiële gevolgen zullen worden meegenomen bij Perspectiefnota 2026.
Hanneke van Dordt
Er wordt voor de realisatie van Hanneke van Dordt een bijdrage van 1% (in overeenstemming met de nieuwe Cultuurnota voor financiering kunst in de openbare ruimte) beschikbaar gesteld. In het Ontwikkelplan Wantij-West, vastgesteld door de Raad in mei 2023, is een totaalbudget voor uitvoering Wantij-West op 12,5 mln. euro geraamd. 1% van het geraamde budget is € 125.000. Dit bedrag wordt binnen een termijn van 3 jaar ter beschikking gesteld zodra de Stichting het overige benodigde bedrag via fundraising en crowdfunding bijeen heeft verkregen.
Dividend Stedin
in de Perspectiefnota 2025 is de raming voor het verwachte dividend Stedin verder verhoogd. Deze meerjarige ramingen betreffen aannames die mede zijn gebaseerd op het gegeven dat Stedin als gevolg van een in 2023 gewonnen juridische procedure hogere tarieven in rekening mag brengen. Deze ramingen, met name vanaf 2026, houden een relatief grote onzekerheid in. In 2026 zal naar verwachting de ACM ook haar nieuwe reguleringsbeleid bekend maken. Deze kan van grote invloed zijn op het toekomstige resultaat. Op het moment van opstellen van deze nota hebben aandeelhouders in hun laatste vergadering al aan Stedin te kennen gegeven behoefte te hebben aan levering van een geactualiseerd meerjarig perspectief op korte termijn. Dit wordt binnenkort (echter: niet openbaar) verwacht en kan van invloed zijn op cijfers in de meerjarenbegroting 2025 en verder.
Inkomsten Essenhof
In de Perspectiefnota 2025 is een saldoneutrale ontwikkeling doorgevoerd met betrekking tot de opgelegde taakstelling. Deze taakstelling kon worden ingevuld vanuit structureel hogere inkomsten voor de Essenhof. Deze aanpassing volgt op een trend waarin de werkelijke inkomsten in de jaren 2022 en 2023 telkens boven de primaire begroting uitkwamen. Deze ontwikkeling geeft aanleiding tot het vermoeden dat er ruimte is voor verdere positieve bijstelling van de inkomsten. Dit vormt een positieve onzekerheid. Gezien deze context en de potentie voor verdere positieve bijstelling van de inkomsten, willen we naar de Perspectiefnota 2026 toe op basis van onderzoek en prognose vaststellen of de hogere inkomsten een structurele aard hebben.